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陇南市人大常委会办公室2017年度部门决算公开
日期:2018年9月25日 来源:本站编辑 点击:475

目录

 

第一部分陇南市人大办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分陇南市人大办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分陇南市人大办公室2017年度部门决算情况说明

第四部?#32622;?#35789;解释

 

 

第一部分陇南市人大办公室概况

一、主要职能

(一)处理常委会机关日常工作。负责印鉴管理和文电登记、分发、送阅、督办、清退、保管和立卷归档工作,处理好电子文档,做好机要保密工作。

(二)做好主任会议、常委会会议、人代会?#25512;?#23427;会议的组织、筹备、服务工作。拟办、审核、印刷常委会及办公室常规文件。

(三)负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系,搞好与市委和“一府两院”及其工作部门的综合协调、与省人大常委会办公厅的工作协调、与各县区人大常委会的工作协调。督促落实常委会、主任会议及领导的各类?#29976;盡?#25209;示。

(四)管理机关财务、国有资产、车辆,负责机关报刊征订、安全保卫和退休人员的后勤服务等工作。

(五)协调办理机关的接待事务。负责衔接人大领导同志的重要公务活动。

(六)积极参与市委、市政府?#34892;?#24037;作。

(七)办理市人大常委会、主任会议、秘书长办公会议和省人大常委会办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,2017年度陇南市人大办公室决算包括:市人大办公室1个部门的决算。

 

第二部分陇南市人大办公室2017年度部门决算表

(1) 收入支出决算总表

                                          公开01表

单位:万元

收入

支出


    

行次

决算数

    

行次

决算数


    

 

1

    

 

2

 

一、财政拨款收入

1

1216.41

一、一般公共服务支出

26

1028.13

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

27

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

28

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

29

 

 

五、附属单位上缴收入

5

87.19

五、教育支出

30

 

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

31

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

244.53

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

35

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

37

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

 

 

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

44

1.43

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

46

 

 

本年收入合计

22

1303.59

本年支出合计

47

1274.09

 

   用事业基金弥补收支差额

23

 

     结余分配

48

 

 

    年初结转和结余

24

69.20

    年末结转和结余

49

98.71

 

合计

25

1372.8

合计

50

1372.8

 

注:本表?#20174;?#37096;门本年度的总收支和年末结转结余情况 

 

 

(2) 收入决算表

                                                           公开02表

                                                          单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1303.59

1216.41

 

 

 

 

87.19

201

一般公共服务支出

1057.64

971.88

 

 

 

 

85.76

20101

人大事务

1057.64

971.88

 

 

 

 

85.76

2010101

行政运行

1038.94

953.18

 

 

 

 

85.76

2010108

代表工作

8.7

8.7

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

244.53

244.53

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

244.53

244.53

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

244.53

244.53

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.43

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.43

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表?#20174;?#37096;门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1274.09

1274.09

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1028.13

1028.13

 

 

 

 

20101

人大事务

1028.13

1028.13

 

 

 

 

2010101

  行政运行

1028.13

1028.13

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

244.53

244.53

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

244.53

244.53

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行单位离退休

244.53

244.53

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.43

1.43

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.43

1.43

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.43

1.431216.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表?#20174;?#37096;门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1216.41

一、一般公共服务支出

28

945.04

945.04

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

244.53

244.531216.41

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1216.41

本年支出合计

49

1189.57

1189.57

 

年初财政拨款结转和结余

23

69.17

年末结转和结余

50

96.01

96.01

 

一般公共预算财政拨款

24

69.17

 

51

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

1285.57

合计

54

1285.57

1285.57

 

注:本表?#20174;?#37096;门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1189.57

1189.57

 

201

一般公共服务支出

945.04

945.04

 

20101

人大事务

945.04

945.04

 

2010101

  行政运行

945.04

945.04

 

208

社会保障和就业支出

244.53

244.53

 

20805

行政事业单位离退休

244.53

244.53

 

2080502

  归口管理的行政单位离退休

244.53

244.53

 

注:本表?#20174;?#37096;门本年度一般公共预算财政拨款实?#25163;?#20986;情况。

 

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                                                          单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

495.59

302

商品和服务支出

319.51

310

其他资本性支出

22.44

30101

  基本工资

278.49

30201

  办公费

32.54

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

189.14

30202

  印刷费

78.96

31002

  办公设备购置

22.44

30103

  奖金

20.38

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.04

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  ?#23454;?#36153;

23.54

31008

  物资储备

 

30109

  职?#30340;?#37329;缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

7.59

30209

  物业管理费

0.30

31010

  安置补助

 

303

对个人?#22270;?#24237;的补助

352.02

30211

  差旅费

39.28

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(?#24120;?#36153;用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

244.53

30213

  维修()

28.90

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.6

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

26.13

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

62.20

30216

  培训费

54.95

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.63

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

1.24

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.13

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.33

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

43.92

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

8.12

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

17.67

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

2.93

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.59

 

 

 

人员经费合计

 

847.61

公用经费合计

 

341.95

 

 

 

 

(7)一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

                                                公开07表

                                                                                     单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.63

0

9.63

0

8.00

1.63

19.3

0

17.67

0

17.67

1.63

注:2017年度预算数为“三公?#26412;?#36153;年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实?#25163;?#20986;。

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                公开08表

                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注明:陇南市人大办公室2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分陇南市人大办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于陇南市人大办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

陇南市人大办公室2017年度收入总计1303.59万元,支出总计1274.09万元。与2016年相比,收入减少162.21万元,下降12.44%;支出减少435.31万元,下降34.165%.

二、关于陇南市人大办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1303.59万元,其中:财政拨款收入1216.41万元,占93.31%?#40644;?#20182;收入87.19万元,占6.69%。

三、关于陇南市人大办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1274.09万元,其中:基本支出1274.09万元,占100%。

四、关于陇南市人大办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

陇南市人大办公室2017年度财政拨款收入总决算1216.41万元,支出总决算1274.09。与2016年相比,财政拨款收入、减少249.39万元,下降20.5%;支出减少435.31万元,下降34.16%。

五、关于陇南市人大办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

陇南市人大办公室2017年度财政拨款支出1274.09万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少435.31万元,下降34.16%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

陇南市人大办公室2017年度财政拨款支出1274.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1028.13万元,占80.69%;社会保障和就业(类)支出244.53万元,占19.20%;住房保障支出1.43万元,占0.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

陇南市人大办公室2017年度财政拨款支出年初预算为1202.23万元,支出决算为1274.09万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加其中:

1.一般公共服务行政运行(项)。年初预算为971.88万元,支出决算为1028.13万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为216.29万元,支出决算为244.53万元,完成年初预算的111%。决算数大于(小于)预算数的主要原因?#21644;?#20241;人员增加。

六、关于陇南市人大办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

陇南市人大办公室2017年度财政拨款基本支出1274.09万元,其中:人员经费847.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助?#36873;?#32489;效工资、离休?#36873;?#36864;休?#36873;?#25242;恤金、生活补助、医疗?#36873;?#22870;励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出;公用经费341.95万元,主要包括:办公?#36873;?#21360;刷?#36873;?#21672;询?#36873;?#25163;续?#36873;?#27700;?#36873;?#30005;?#36873;⒂实綬选?#21462;暖?#36873;?#29289;业管理?#36873;?#24046;旅?#36873;?#22240;公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)?#36873;?#31199;赁?#36873;?#20250;议?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;务接待?#36873;?#19987;用材料?#36873;?#21171;务?#36873;?#22996;托业务?#36873;?#24037;会经?#36873;?#20844;务用车运行维护?#36873;?#20854;他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于陇南市人大办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算总体情况说明。

陇南市人大办公室2017年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算为9.63万元,支出决算为19.31万元,完成预算的201%,其中:因公出国(?#24120;?#36153;支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为17.67万元,完成预算的220%;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算的100%。2017年度“三公?#26412;?#36153;支出决算数大于预算数的主要原因是公务活动多,公务用车运行?#36873;?#24046;费有所增加。

2017年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算数比2016年减少258.3万元,下降1337%,其中:因公出国(?#24120;?#36153;支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决减少258.3万元,下降1337%;公务接待费支出决算增加0万元。“三公?#26412;?#36153;减少的主要原因是厉行勤俭节约。

(二)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算中,因公出国(?#24120;?#36153;支出决算0万元,占“三公?#26412;?#36153;总额的0%;公务用车购置及运行费支出决算17.67万元,占“三公?#26412;?#36153;总额的91.5%;公务接待费支出决算1.63万元,占“三公?#26412;?#36153;总额的8.5%。具体情况如下:

1.因公出国(?#24120;?#36153;支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出17.67万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出17.67万元。主要用于公务活动。2017年, 陇南市人大办公室开支财政拨款的公务用?#24403;?#26377;量为2辆。

3.公务接待费支出1.63万元。国内公务接待支出1.63万元。主要用于来陇南学习考察,省外,市外人大系统客人。2017年共接待国内来访团组3个、来宾69人次。

八、关于陇南市人大办公室2017年度预算绩效情况说明

?#19994;?#20301;目前暂无预算绩效评价项目

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,陇南市人大办公?#19968;?#20851;运行经费支出945.04万元,比2016年减少342.36万元,下降36.22%。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,陇南市人大办公室政府采购支出总额22.44万元,其中:政府采购货物支出22.44万元。

(三)国有资产?#21152;?#24773;况。

截至2017年12月31日,陇南市人大办公室共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部?#32622;?#35789;解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)***事务(款)行政运行(项):指***(单位名称)行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。…………

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;?#38498;?#24180;度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公?#26412;?#36153;:纳入市级财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(?#24120;┓选?#20844;务用车购置及运行费和公务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;梅选?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用?#36873;?#29123;料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料及一般设备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用房物业管理?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他费用。


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